为进一步规范企业内控管理，压实经营管理责任，防范化解资产租赁运营风险，切实发挥内部审计监督职能，近期，亭湖城建集团审计部牵头开展集装箱商铺专项内部审计检查，聚焦审计监督主责主业，以内审监督规范经营流程，守牢国有资产合规运营防线。
本次内部审计以双元路北、新西门路东集装箱商铺为检查对象，紧紧围绕商铺租赁全流程开展监督核查，重点对资产台账建立、合同条款合规性、租金履约收缴、租赁审批程序、资产安全使用等关键环节开展审计核验。审计人员逐项查阅租赁档案、财务账务凭证、项目审批记录，深挖业务管理薄弱环节，厘清各环节管理责任；坚持审计查账与现场核验相结合，实地核查合同实际履约状态以及商铺现场安全运维现状，做到审计监督既查流程合规，又排查现场安全隐患。
审计现场排查发现灭火器摆放不规范、油烟管道清洁滞后等安全隐患，审计组现场向相关商户指出问题，督促落实整改，商户当即作出整改承诺。审计部对排查出的全部问题建立专项整改台账，实行清单化闭环管理，后续将组织开展整改 “回头看”，跟踪督促问题逐项清零，做实审计整改 “后半篇文章”。
下一步，集团审计部将持续做实做强内部审计职能，常态化开展资产运营领域风险排查，压紧压实经营管理责任，充分发挥审计查错纠弊、防范风险的作用，以高质量内部审计监督效能，护航集团规范高质量发展。
（审计部 千汇物业公司）
频道推荐
